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11月開出銷售發(fā)票，12月對方公司退貨。賬務如果處理？11月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理？
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同學你好，12退貨需要開紅字發(fā)票；11月正常確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本；12月開出紅字發(fā)票沖減收入和成本;
2020 12/11 15:37
84785008 
2020 12/11 15:38
成本也是原數(shù)紅沖對嗎
立紅老師 
2020 12/11 15:45
同學你好，如果全部退回，按原數(shù)紅沖；
84785008
2020 12/11 16:17
當時對方?jīng)]有通過對公戶匯錢而是現(xiàn)金，掛的是應收賬款，這么入賬對嗎？
84785008
2020 12/11 16:18
如果紅沖的話應收賬款也做相應處理是嗎
84785008
2020 12/11 16:18
季度的增值稅申報表按照紅沖后的發(fā)票金額填寫嗎？
立紅老師
2020 12/11 16:25
同學你好，如果當初是用應收賬款，就沖減應收賬款；
季度的增值稅申報表按照紅沖后的發(fā)票金額填寫嗎？——是的；
84785008
2020 12/11 16:27
老師，發(fā)票已開出但是對方匯入老板賬戶，應該怎么入賬？
立紅老師
2020 12/11 16:31
同學你好，需要計入其他應收款一老板，掛在往來賬中；
84785008
2020 12/11 16:39
貸方是收入和銷項稅不變是嗎
立紅老師
2020 12/11 17:10
同學你好，是這樣的；
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