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12月賬上忘做進項稅的加計遞減進項稅了，原本分錄是借 應交稅金-應交增值稅-加計低減 貸 營業(yè)外收入 ，總部已經(jīng)結賬了。現(xiàn)在可以怎么處理比較好？
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借應交稅費貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
做到一月份
2020 01/09 18:44
84785003 
2020 01/09 18:49
額，直接就入利潤分配嗎？ 那在報稅的時候系統(tǒng)是自動有這筆數(shù)據(jù)的，本期不作遞減嗎？
郭老師 
2020 01/09 18:52
應交稅費不是還在嗎？
郭老師
2020 01/09 18:52
底褲借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
84785003
2020 01/09 18:55
報稅這里，這筆稅費是在本期抵減還是留到下期？
郭老師
2020 01/09 18:55
需要交稅嗎？不交稅不抵扣，需要交稅就填寫實際抵扣金額。
84785003
2020 01/09 18:58
12月的不用交稅，那我就只需要按您剛才說的在1月調(diào)整就行嗎？
郭老師
2020 01/09 19:07
是的
其他不用做的，
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