問(wèn)題已解決

老師 問(wèn)下一般納稅人服務(wù)行業(yè)是有加計(jì)遞減扣除我2022年做了加計(jì)遞減扣除分錄是 借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅，貸 營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)遞減，現(xiàn)在稅局說(shuō)不符合政策要全部剔除出來(lái)交稅，那么怎么沖分錄呀

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)貸，營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù) 抵扣了多少補(bǔ)上就可以的。
2022 03/31 10:36
84785012
2022 03/31 10:46
產(chǎn)生滯納金做營(yíng)業(yè)外支出是吧，感謝老師
84785012
2022 03/31 10:49
先按照原來(lái)的加計(jì)遞減數(shù)字做一筆負(fù)數(shù)，交稅的最做一筆分錄。這理解對(duì)吧
郭老師
2022 03/31 10:49
對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 03/31 10:50
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
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