問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么入賬？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/10 11:46
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020 01/10 11:46
84785039
2020 01/10 11:48
那在外地交的企業(yè)所得稅需要在利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用處體現(xiàn)嗎
方亮老師
2020 01/10 11:50
不在這里體現(xiàn)，只有單位實(shí)際有利潤(rùn)時(shí)才體現(xiàn)。
84785039
2020 01/10 11:50
因?yàn)槲以趫?bào)所得稅中發(fā)現(xiàn)在外地預(yù)交的所得稅不能填到所得稅報(bào)表中，所以還需要計(jì)提到所得稅費(fèi)用里嗎
方亮老師
2020 01/10 11:50
只有單位實(shí)際有利潤(rùn)時(shí)才能計(jì)提企業(yè)所得稅。
84785039
2020 01/10 11:52
那在外地交的所得稅應(yīng)該計(jì)提到哪個(gè)科目呢
方亮老師
2020 01/10 11:56
實(shí)際有利潤(rùn)時(shí)編制如下分錄計(jì)提：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785039
2020 01/10 12:02
好的，明白了，謝謝老師
方亮老師
2020 01/10 13:02
不客氣。祝您工作愉快！
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