問題已解決

老師，審計的說我應付職工薪酬和管理費用的工資不一致，表上我標紅了的是應付職工薪酬和管理費用的差額，麻煩老師給看下。

84784995| 提問時間：2020 01/14 11:11
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
這個是負數(shù)發(fā)生額嗎，這個要用費用的借方負數(shù)顯示
2020 01/14 11:45
84784995
2020 01/14 11:59
老師，您說的哪一筆？
辜老師
2020 01/14 12:05
就是你標紅的那幾筆
84784995
2020 01/14 12:24
哦，上面幾筆是社保，有一筆是給施工人員發(fā)的工資，現(xiàn)在不一致的理由是？
辜老師
2020 01/14 13:05
你這是應付職工薪酬的明細賬吧，看一下你這些貸方發(fā)生額的憑證
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