問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，上個(gè)月多交的增值稅，在這個(gè)月抵扣了，在申報(bào)表中怎么填呢？是小規(guī)模

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 23:03
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
多交的在主表倒數(shù)第二行里面填寫。
2020 01/14 23:12
84785013
2020 01/14 23:14
倒數(shù)第二行是本期預(yù)交稅額啊，可是多交的稅是上個(gè)月交的呢
84785013
2020 01/14 23:16
比如應(yīng)交100，本期預(yù)交了80，還有20元是上個(gè)月多交的稅，怎么填呢？
venus老師
2020 01/14 23:16
上個(gè)月你們沒有填寫多交的稅嗎這個(gè)月正好可抵
venus老師
2020 01/14 23:16
上個(gè)月你們沒有填寫多交的稅嗎這個(gè)月正好可抵
84785013
2020 01/14 23:18
上個(gè)月的主表中本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是-20
84785013
2020 01/14 23:23
老師，怎么填呢？
venus老師
2020 01/15 09:52
同學(xué)，上個(gè)月你直接填寫多交的稅額，會(huì)出現(xiàn)補(bǔ)退數(shù)額-20的
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