問(wèn)題已解決

我公司為小規(guī)模納稅人，2019年12月開(kāi)具了60萬(wàn)的普通發(fā)票，由于開(kāi)票信息有誤購(gòu)貨方2020年1月退回，現(xiàn)已開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，并重新開(kāi)具正確發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師， （1）2019年第四季度報(bào)表和2019年度報(bào)表需要進(jìn)行調(diào)整嗎？ （2）2020年1月重新開(kāi)具的發(fā)票稅額怎么處理？ （3）2020年一季度增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)（負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填寫(xiě)）？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/18 16:46
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 不調(diào)整的 直接在一月負(fù)數(shù)沖當(dāng)期的收入 申報(bào)表是按正負(fù)相抵后的金額計(jì)入申報(bào)表銷(xiāo)售額
2020 01/18 16:47
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