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資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債及所有者權(quán)益不想等，怎么查找原因呢
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你好，看下你的科目余額表平衡的嗎
2020 01/31 11:02
84785037 
2020 01/31 11:09
相等的呀
郭老師 
2020 01/31 11:12
你的損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84785037
2020 01/31 11:18
結(jié)轉(zhuǎn)了呀
郭老師
2020 01/31 11:20
不對(duì)吧，你截圖來的是完整的是嗎
稅金及附加，期間費(fèi)用這些都還有余額
收入也有余額
就結(jié)轉(zhuǎn)了成本的
84785037
2020 01/31 11:20
完了
84785037
2020 01/31 11:21
憑證都有
郭老師
2020 01/31 11:23
看你圖片里面并沒有結(jié)轉(zhuǎn)過去
或者結(jié)轉(zhuǎn)的不全
84785037
2020 01/31 11:24
那意思是我需要反結(jié)賬重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2020 01/31 11:27
你好，是的，
84785037
2020 01/31 11:43
重新結(jié)轉(zhuǎn)后還是對(duì)不上呢
郭老師
2020 01/31 11:48
看下?lián)p益類科目還有余額嗎
84785037
2020 01/31 11:50
還有余額，這是為什么呢
郭老師
2020 01/31 11:51
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
你用的軟件這個(gè)是第一個(gè)月做嗎
郭老師
2020 01/31 11:51
看下費(fèi)用有貸方發(fā)生額合計(jì)不
84785037
2020 01/31 11:52
不是，用友的T3同步結(jié)轉(zhuǎn)，只有11月才發(fā)生這個(gè)問題
郭老師
2020 01/31 11:53
你看下費(fèi)用成本有貸方發(fā)生額嗎
84785037
2020 01/31 11:53
沒有
郭老師
2020 01/31 11:54
那不清楚什么原因
你有售后嗎
問下那邊
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