問(wèn)題已解決

老師，如果我1月份入的期初余額和上年12月的期末余額不一樣會(huì)怎么樣

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/09 17:01
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是什么原因必導(dǎo)致不一樣的，正常上年的年末就是本年的年初。
2020 02/09 17:11
84784947
2020 02/09 17:59
公司沒(méi)有收入，一直0申報(bào)，做了一些費(fèi)用，其他應(yīng)付有金額，怕以后注銷(xiāo)其他應(yīng)付會(huì)交稅，所以想年初余額不按上年的余額入
立紅老師
2020 02/09 18:02
你好，掛賬的其他應(yīng)付款注銷(xiāo)是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入交稅的。 上年的年末就是本年的年初，沒(méi)有特殊調(diào)整事項(xiàng)，必須是一致的
84784947
2020 02/09 18:38
老師，那作為營(yíng)業(yè)外收入要交多少稅呢
立紅老師
2020 02/09 18:43
你好，如果轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后，您的利潤(rùn)是正數(shù)，按您適用的企業(yè)所得稅稅率稅交稅，一般是25%，如果您是小型微利企業(yè)是20%
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