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老師，我公司小規(guī)模，我們合作的是一般納稅人，現(xiàn)在我要確認(rèn)收入，但是對方還沒有打錢給我們，我做賬務(wù)處理是，借，應(yīng)收賬款6180， 貸，主營業(yè)務(wù)收入6000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅銷項稅180
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小規(guī)模納稅人不需要用銷項稅額，直接用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，就可以了
2020 02/11 20:12
文老師 
2020 02/11 20:24
您好，這賬面應(yīng)該是不好體現(xiàn)的，只是不同納稅人之間正常業(yè)務(wù)的反應(yīng)，您可以在價格上體現(xiàn)，也就是收多少錢就付多少款
文老師
2020 02/11 20:32
付款應(yīng)該是和發(fā)票相匹配的
文老師
2020 02/11 20:40
內(nèi)賬的話，那您就按實際的做，付給對方的是屬于稅金的話那就計入管理費用--稅費
文老師
2020 02/11 20:44
是的，內(nèi)賬稅費的是用管理費用-稅費科目
84785028 
2020 02/11 20:14
還有一個問題，就是當(dāng)時的合同上有說明，我們是3個點的增值稅，對方是13個點的稅，我們要把差對方的十個點給補上，請問這部分要怎么從賬面上體現(xiàn)出來
84785028
2020 02/11 20:28
就比如說我這6000的收入，公戶收了6000,減了180的稅，還要通過另外的現(xiàn)金再付給對方600元，我要把這六百元怎么做賬務(wù)處理
84785028
2020 02/11 20:35
所以我才不知道要怎么做賬務(wù)處理，內(nèi)賬老師，沒有正規(guī)票據(jù)
84785028
2020 02/11 20:41
管理費用嗎？不是財務(wù)費用？
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