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老師，我是小規(guī)模，增值稅是季度申報(bào)，我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅，可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開了40萬了，那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對嗎？
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是的 借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 02/13 09:16
84784965 
2020 02/13 09:19
那季度申報(bào)的時(shí)候是要交增值稅，那附加稅也是要交的對不？那我這附加稅啥時(shí)候計(jì)提呢
玲老師 
2020 02/13 09:25
你好 是的 ，附加稅可以減半 季末計(jì)提 附加稅
84784965
2020 02/13 09:26
是不是申報(bào)期是3月份的時(shí)候計(jì)提
玲老師
2020 02/13 09:38
季報(bào)的是3月末計(jì)提 就可以
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