問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/17 21:16
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
您好，您是小規(guī)模納稅人不用
2020 02/17 21:19
文老師
2020 02/17 21:22
就直接用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
84785011
2020 02/17 21:25
老師，確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提的稅金及附加稅，在年底開出發(fā)票時(shí)，紅沖稅金及附加稅，這樣處理對(duì)嗎
文老師
2020 02/17 21:36
您好，開出發(fā)票，為什么要沖減
84785011
2020 02/17 21:40
老師，我每月在確認(rèn)收入時(shí)已經(jīng)計(jì)提了稅金及附加，年底開出發(fā)票時(shí)的金額和我確認(rèn)收入時(shí)有差異，年底將確認(rèn)收入紅沖了，計(jì)提的稅金及附加稅也需要紅沖嗎？
文老師
2020 02/17 21:46
就是您之前是做的未開票收入是嗎
84785011
2020 02/17 21:49
是的老師
文老師
2020 02/17 21:59
那您開票以后應(yīng)交增值稅也沖減了，實(shí)際沒(méi)有應(yīng)交增值稅的，那也就沒(méi)有附加稅
84785011
2020 02/17 22:04
老師，因?yàn)槲以诖_認(rèn)收入時(shí)已經(jīng)計(jì)提稅金及附加，我在想紅沖，老師在確認(rèn)收入時(shí)稅金及附加稅是不需要計(jì)提嗎？
文老師
2020 02/18 06:44
您實(shí)際原來(lái)計(jì)提過(guò)了，那現(xiàn)在就不需要計(jì)提了
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