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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 還是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784985| 提问时间:2022 04/13 11:43
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是一般納稅人單位的銷項稅額大于進項稅額??
2022 04/13 11:45
84784985
2022 04/13 11:46
一般納稅人,無進項發(fā)票
鄒老師
2022 04/13 11:52
你好,一般納稅人,無進項發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784985
2022 04/13 11:54
如果有進項發(fā)票呢
鄒老師
2022 04/13 12:02
你好,如果有進項發(fā)票,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
84784985
2022 04/13 12:17
銷項大于進項怎么處理,銷項小于進項怎么處理
鄒老師
2022 04/13 12:54
你好 銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 銷項小于進項,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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