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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，分錄是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 還是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

84784985| 提问时间：2022 04/13 11:43
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是一般納稅人單位的銷項稅額大于進項稅額？?
2022 04/13 11:45
84784985
2022 04/13 11:46
一般納稅人，無進項發(fā)票
鄒老師
2022 04/13 11:52
你好，一般納稅人，無進項發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784985
2022 04/13 11:54
如果有進項發(fā)票呢
鄒老師
2022 04/13 12:02
你好，如果有進項發(fā)票，是銷項稅額大于進項稅額嗎？?
84784985
2022 04/13 12:17
銷項大于進項怎么處理，銷項小于進項怎么處理
鄒老師
2022 04/13 12:54
你好 銷項大于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 銷項小于進項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
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