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18年開的銷項(xiàng)發(fā)票給甲方付款，工程款來后已支付承包老板個(gè)人，但當(dāng)時(shí)的成本票不全（當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)是估算的成本），請(qǐng)問現(xiàn)在該如何處理
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現(xiàn)在如果取得了全部的發(fā)票就做下調(diào)整就好了，調(diào)整以前年度損益。
2020 02/24 16:41
宇飛老師 
2020 02/24 16:44
你這個(gè)是18年的呀，都兩年了，那調(diào)整以前年度損益意義也不大了，因?yàn)檎{(diào)了也沒辦法抵減以前的稅了，直接作為今年的費(fèi)用吧。
84785022 
2020 02/24 16:50
今年的費(fèi)用成本夠呢
宇飛老師
2020 02/24 16:56
那也沒辦法，18年的在19年都匯算清繳了，也抵扣不了了。
宇飛老師
2020 02/24 16:56
留著抵扣后面的了。
84785022
2020 02/24 21:07
我想把賬根據(jù)申報(bào)表重新做可否？18年少票，19年多票，把19年的挨著往前挪
宇飛老師
2020 02/24 21:14
做賬其實(shí)是要根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，是哪一年的費(fèi)用就是哪一年的費(fèi)用，如果對(duì)所得稅沒影響的話建議不要調(diào)整了。
84785022
2020 02/24 21:15
18年的成本虛估的就影響企業(yè)所得稅呢，只是還沒查帳，怕查帳
宇飛老師
2020 02/24 21:18
虛估的理論上第二年匯算清繳要調(diào)增，你這樣子的話看看19年5月30號(hào)前的票拿一些過去好了，但是金額還有事項(xiàng)要對(duì)的上。
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