問(wèn)題已解決

1月份開(kāi)了100萬(wàn)的收據(jù)給甲方，沒(méi)開(kāi)票給他們，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)100萬(wàn)2月份要申報(bào)納稅么？要申報(bào)填在哪里？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/26 11:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是收到的什么款項(xiàng)？
2020 02/26 11:52
84785022
2020 02/26 11:54
工程款
bamboo老師
2020 02/26 11:56
是預(yù)收的工程款項(xiàng)么 現(xiàn)在應(yīng)該確認(rèn)收入么
84785022
2020 02/26 11:58
是原來(lái)應(yīng)該開(kāi)票給甲方付款的，后來(lái)過(guò)年期間趕不上了，就1月份先開(kāi)的收據(jù)給對(duì)方，1月份來(lái)了100萬(wàn)工程款
bamboo老師
2020 02/26 12:24
那應(yīng)該先做未開(kāi)票收入申報(bào)
84785022
2020 02/26 12:25
在這個(gè)附表一里的未來(lái)發(fā)票里填是吧？如果我下個(gè)月開(kāi)具正式發(fā)票了就再在未開(kāi)發(fā)票里填負(fù)數(shù)？
bamboo老師
2020 02/26 12:26
是的 這樣填寫正確的
84785022
2020 02/26 12:28
開(kāi)具發(fā)票時(shí)在這里填負(fù)數(shù)就行了？
bamboo老師
2020 02/26 12:28
是的 開(kāi)具發(fā)票后未開(kāi)票收入欄次填負(fù)數(shù)
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