問(wèn)題已解決

您好，老師。有一個(gè)工程施工合同，我單位是總包100萬(wàn)，稅率9%給甲方開(kāi)專票，勞務(wù)分包出去20萬(wàn)，收分包方稅率3%普票，我申報(bào)的時(shí)候可以直接扣除20萬(wàn)申報(bào)增值稅，應(yīng)納稅是80萬(wàn)的稅，可是我開(kāi)給甲方是100萬(wàn)，賬面上應(yīng)納稅是100的增值稅，這一塊分包的20萬(wàn)增值稅如何處理？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/10 14:49
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，申報(bào)的時(shí)候不可以扣除20萬(wàn)申報(bào)增值稅。
2019 07/10 16:11
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