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老師，去年末有一筆制造費(fèi)用未轉(zhuǎn)出，今年能繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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你好 ，可以繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 03/05 10:38
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#提問#年底都要做一筆未分配利潤轉(zhuǎn)出嗎？
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去年賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)這筆，所以去年結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額比我們實(shí)際申報(bào)的多，而今年2月把這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)了，這種怎么做賬，就是去年賬上是做了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，但是沒有申報(bào)，今年2月才申報(bào)的，去年年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候這個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)多了
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今年3月做了一筆分錄，科目有以前年度損益調(diào)整，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，這個(gè)科目會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目我看過去幾年的都是平的，明細(xì)都是計(jì)提增值稅，年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)總額就平了。可是今年的同樣是每月計(jì)提增值稅而且跟繳納的稅額一致，可是今年結(jié)轉(zhuǎn)后就有余額。這個(gè)是正常的麼？要怎么理解今年有余額往年沒有呢？
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老師您好，每月結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以記一筆結(jié)轉(zhuǎn)一筆，還是必須月末一起結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝
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