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老師你好！一般納稅人，2月份交了百旺稅控盤服務(wù)費280，開了普票，會計分錄和稅務(wù)上要怎么處理？
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您好
借：管理費用-辦公費
貸：銀行存款
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍字
借：管理費用-辦公費 借方紅字
稅務(wù)可以全額抵扣增值稅 填附表四 減免稅明細表 主表23欄
2020 03/05 14:35
84785028 
2020 03/05 15:10
是稅額抵減情況表中的第一行本期發(fā)生額中嗎？填280?
bamboo老師 
2020 03/05 15:13
稅額抵減情況表？可以截圖看看么
84785028
2020 03/05 15:15
好的
bamboo老師
2020 03/05 15:15
嗯呢 等您截圖給看看
84785028
2020 03/05 15:27
84785028
2020 03/05 15:33
老師對嗎？
bamboo老師
2020 03/05 15:47
您本期需要繳納增值稅么
84785028
2020 03/05 16:22
是的，要交的
bamboo老師
2020 03/05 16:23
那還要填寫本期實際抵減額欄次 還有主表23欄
84785028
2020 03/05 16:42
就是2、3、4列都填280，期末余額為0?
bamboo老師
2020 03/05 17:02
對的 這樣理解正確的
84785028
2020 03/05 17:03
好的，謝謝
84785028
2020 03/05 17:14
老師，是不是還要填寫增值稅減免稅申保明細表?
bamboo老師
2020 03/05 17:20
是的 還要填寫減免稅明細表 跟附表四一樣填寫
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