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請問2018年12月份核定為一般納稅人，2018年11月份開票時超過了500萬（11月份總開票590萬）請問超過的部分是否需要補交增值稅？
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這個是按小規(guī)模納稅人的政策交稅處理。對于小規(guī)模納稅人期間征稅還是執(zhí)行小規(guī)模納稅人的政策
2020 03/06 09:38
84785022 
2020 03/06 09:48
具體多少號文啊
江老師 
2020 03/06 09:50
這個不存在多少號文，是小規(guī)模納稅人，在小規(guī)模納稅人期間就是按小規(guī)模納稅人的政策執(zhí)行，開超了稅務(wù)專管員會通知企業(yè)轉(zhuǎn)一般納稅人。是一般納稅人期間按照一般納稅人的政策執(zhí)行。
84785022
2020 03/06 10:02
那專管員不通知，我就按小規(guī)模納稅人一直開下去？這樣豈不是有很大漏洞，個個都在轉(zhuǎn)一般納稅人之前多開點，有的甚至開個千把萬出來
江老師
2020 03/06 10:09
不會出現(xiàn)這樣的情況，金稅三期系統(tǒng)會出出預(yù)警的，這個你不用操心。
84785022
2020 03/06 14:37
如果發(fā)生在金稅三期之前的2017年，2018年呢
江老師
2020 03/06 15:59
金稅三期工程在2016年就已經(jīng)實施了。
84785022
2020 03/06 16:35
老師，2016年的老工程，但開票及所對應(yīng)成本票都是2016年6月以后才來的，有沒有走賬，普票，請問礙事么？
84785022
2020 03/06 16:36
百分之三十的工資也沒有走賬，就造了個工資表
江老師
2020 03/06 16:39
這個是需要進行申報工資的個稅，才能列支工資表。如果是勞務(wù)費，需要開具勞務(wù)費的發(fā)票
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