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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，公司有一筆退抵稅，想知道退稅或抵稅分別怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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退稅做借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)，之前那個(gè)計(jì)提，抵稅，那個(gè)之前計(jì)提那個(gè)沖掉， 只做繳納分錄，具體需要看你是啥稅
2020 03/12 15:32
84785038 
2020 03/12 15:36
是個(gè)人所得稅
maize老師 
2020 03/12 15:40
借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅， 你這個(gè)是員工工資薪金個(gè)稅嗎？抵減，那這個(gè)不做這個(gè)，你扣員工個(gè)稅的時(shí)候做借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)，沖掉之前借方應(yīng)交稅費(fèi)，
84785038
2020 03/12 15:47
是要退回公司的個(gè)稅，因?yàn)槭俏覀児窘坏?/div>
maize老師
2020 03/12 15:51
我說的是公司分錄不是個(gè)人的，是你們之前填錯(cuò)誤，去稅局申請更正申報(bào)，之后退的稅
84785038
2020 03/12 15:53
是的，我們之前申報(bào)的不對，這個(gè)月更改的一月的申報(bào)表，形成了多繳。退抵稅的分錄我不會(huì)做了！
maize老師
2020 03/12 15:57
你之前交不是做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行嗎，現(xiàn)在就做相反就可以，
84785038
2020 03/12 15:58
好，謝謝
maize老師
2020 03/12 15:59
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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