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問(wèn)題已解決
老師，我們是一家賣酒的公司，每個(gè)月我們有贈(zèng)給客戶的酒，廠家會(huì)承擔(dān)贈(zèng)給客戶的酒，但是他不會(huì)返錢，會(huì)在下一次要酒時(shí)給沖銷贈(zèng)酒，這筆帳應(yīng)該如何做
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你好，同學(xué)。你贈(zèng)送 出去時(shí)作為其他應(yīng)收款處理，然后廠家給你時(shí)
借 庫(kù)存商品
貸 其他應(yīng)收款
2020 03/15 18:09
84785031 
2020 03/15 18:39
借：其他應(yīng)收款。貸庫(kù)存商品嗎
84785031
2020 03/15 18:41
老師你看這筆分錄做的是不是有問(wèn)題可以這樣做嗎
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/15 19:06
看不明白你這分錄是什么意思
84785031
2020 03/15 19:08
我也看不懂，這個(gè)意思就是我們購(gòu)買的物料先自己墊錢，然后廠家再返回，工資也是，這是我接手以前會(huì)計(jì)的賬，覺(jué)著這么做是不是不可以，應(yīng)該怎么做
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 19:20
你這如果是你上面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 你應(yīng)該是
借 其他應(yīng)收款
貸 庫(kù)存商品
借 庫(kù)存商品
貸 其他應(yīng)收款
84785031
2020 03/15 19:23
購(gòu)買的物料先自己墊錢，然后廠家再返回，工資也是，應(yīng)該怎么做
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 19:31
那就是
借 其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款
貸 銀行存款
返時(shí)
借 銀行存款
貸 其他應(yīng)收款或應(yīng)收賬款
84785031
2020 03/15 19:38
那就跟上面那個(gè)分錄差不多，可以直接寫借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)收款嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 19:45
這樣也是可以的，一筆分錄到位。
84785031
2020 03/15 20:01
老師如果一個(gè)企業(yè)是個(gè)體工商戶，他入庫(kù)的東西都沒(méi)有發(fā)票，但是庫(kù)房有很多商品，這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？是不是入庫(kù)打的款不要走公戶就沒(méi)事
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 20:03
風(fēng)險(xiǎn)倒不存在，只是你這沒(méi)發(fā)票，你不可稅前扣除，要做納稅調(diào)增。
84785031
2020 03/15 20:05
嗯主要是他的客戶大多也不要發(fā)票，開發(fā)票的很少，老師個(gè)體工商戶有什有個(gè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅是以什么為計(jì)稅依據(jù)的？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 20:06
個(gè)稅是根據(jù)經(jīng)營(yíng)所得，也就是利潤(rùn)計(jì)算交納。
84785031
2020 03/15 20:10
個(gè)體工商戶交了經(jīng)營(yíng)所得還要交工資個(gè)稅嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 20:12
需要的，經(jīng)營(yíng)所得是你企業(yè)交，工資是員工交。
84785031
2020 03/15 20:13
老師應(yīng)稅項(xiàng)就是你說(shuō)的利潤(rùn)總額嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 20:14
你這是核定 征收，核定征收不是按你實(shí)際利潤(rùn)，而是看你核定 的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)處理的
84785031
2020 03/15 20:18
嗯，老師意思是核定40500這么的就必須每個(gè)月交稅是嗎？這個(gè)是不是不能有減免，報(bào)錯(cuò)了，？？老師1你微信多少加一下
陳詩(shī)晗老師
2020 03/15 20:20
是的，核定的話有幾種，有的是直接每月按核定 金額交
還有就是不超過(guò)核定 金額就是免稅 。
這要看你管理員給你核定 的是哪種
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