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建筑勞務(wù)公司，小規(guī)模，非湖北地區(qū)，跨地州提供勞務(wù)，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅，是銷售額/（1+0.03）*0.01還是銷售額/（1+0.01）*0.01
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你好， 小規(guī)模是 銷售額/（1+0.01）*0.01
2020 03/23 14:57
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小規(guī)模納稅人，跨地區(qū)建筑工程，放棄優(yōu)惠開具了增值稅專票3%，之后預(yù)繳增值稅，申報(bào)表上預(yù)交增值稅計(jì)算公式是 含稅銷售額/（1+0.01）*0.01 而不是含稅銷售額/（1+0.03）*0.01，且預(yù)繳金額灰色無法修改。我搜索預(yù)繳計(jì)算公式是含稅銷售額/（1+征收率）*預(yù)征率。這樣開3%專票的應(yīng)該如何申報(bào)？
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建筑行業(yè)增值稅小規(guī)模納稅人異地預(yù)繳稅款如何計(jì)算繳納增值稅，發(fā)票開1%的。是開票金額/1.01*0.01還是開票金額/1.03*0.01
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異地預(yù)繳的稅額比開票的多0.01，怎么調(diào)整呢？增值稅報(bào)表四期末余額0.01
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小規(guī)模開的是3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，預(yù)繳是按含稅金額/1.03*0.01還是預(yù)繳是按含稅金額/1.01*0.01
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老師開40000的普票，按1%算銷項(xiàng)稅額是40000/1.01*0.01還是40000/1.03*0.01
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