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小規(guī)模納稅人,跨地區(qū)建筑工程,放棄優(yōu)惠開具了增值稅專票3%,之后預繳增值稅,申報表上預交增值稅計算公式是 含稅銷售額/(1+0.01)*0.01 而不是含稅銷售額/(1+0.03)*0.01,且預繳金額灰色無法修改。我搜索預繳計算公式是含稅銷售額/(1+征收率)*預征率。這樣開3%專票的應該如何申報?

84784957| 提問時間:2023 07/27 17:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
那你按照默認的就可以的銷售額里面填寫收入價稅合計 稅額它自動給你算出來的,沒法修改。
2023 07/27 17:29
84784957
2023 07/27 18:01
是的,無法修改。不過就想較一下真兒,如果放棄優(yōu)惠開3%專票了,從現(xiàn)有政策上,應該是以什么為基礎計算?
郭老師
2023 07/27 18:09
3%不含稅的金額乘以1%。
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