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老師問下，是建筑企業(yè)，通過余額表發(fā)現(xiàn)工人工資少計(jì)提，是不是直接備注補(bǔ)計(jì)提之前少計(jì)提工資：借：工程施工--工資 貸;應(yīng)付職工薪酬。還是說要調(diào)整以前年度損益
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你好 跨年補(bǔ)計(jì)提走以前年度損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提
2020 03/24 09:56
84785028 
2020 03/24 10:00
科目怎么做，少計(jì)提的是工人工資，不是管理人員工資，還有這樣凈利潤(rùn)會(huì)是不是就不等于未分配利潤(rùn)期末-期初了
meizi老師 
2020 03/24 10:01
你好 是的 如果調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 你們利潤(rùn)表和負(fù)債表勾稽就有這個(gè)差異的
84785028
2020 03/24 10:07
勾稽關(guān)系有差異有關(guān)系嗎，科目怎么做，
meizi老師
2020 03/24 10:15
你好 這個(gè)你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 是沒事的 正常的 分錄做以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785028
2020 03/24 15:42
我沒有以前年度調(diào)整這個(gè)科目，是不是直接做一步，借：未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬 就可以了
meizi老師
2020 03/24 15:43
你好 嗯是的 你沒有的話 就這樣來補(bǔ)計(jì)提
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