問(wèn)題已解決

我們公司開(kāi)具價(jià)稅合計(jì)33394003的9%的發(fā)票給業(yè)主，在施工地按2%預(yù)交增值稅667880.06元，按0.2%預(yù)交企業(yè)所得稅66788元，按12%預(yù)交附加稅80145.61元，那公司所在地還需要交增值稅及附加稅，企業(yè)所得稅么？謝謝

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/24 21:18
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 是的。需要補(bǔ)交稅款
2020 03/24 21:32
84784970
2020 03/24 21:36
如果33394003元全付的話，在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的情況下，要交2757303元-667880.06的增值稅，以及相應(yīng)的附加稅，對(duì)么？還有什么稅費(fèi)呢
蔣飛老師
2020 03/24 21:44
你好！ 對(duì)的。 還有印花稅開(kāi)票總額的萬(wàn)分之三，水利基金不含稅金額萬(wàn)分之6（水利基金各地規(guī)定不一樣的）
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