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我最近接了一家企業(yè)賬,非?;靵y,應收賬款/其他應收款/其他應付款與實際都不相符,我想請問老師,怎么調(diào)賬? 沒有內(nèi)賬,現(xiàn)在就是想從外賬上調(diào),應該怎么調(diào)

84784992| 提问时间:2020 03/25 16:10
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 那你就需要一一核對往來 。你們跟客戶經(jīng)常對賬沒 ? 及時出具往來詢證函或者及時對賬 確定余額 在調(diào)整你賬上
2020 03/25 16:11
84784992
2020 03/25 16:15
老師,是其他應收和其他應付,公司與員工的 但是其他應付的話有一部分是小額的貨款供應商,但是沒有票據(jù),一直往來掛在哪里,請問怎么調(diào)賬,希望老師詳細說明
meizi老師
2020 03/25 16:18
你好 1. 與員工發(fā)生的 去清理 是否還有其他應收款沒收回 。 是否還有其他應付款沒付款的。 挨著和員工對賬 2. 如果是有貨款的話 沒發(fā)票的 確實收不到的 就做 借庫存商品貸其他應收款 這樣調(diào)整過來 匯算調(diào)整
84784992
2020 03/25 16:39
沒有付的貨款我記在其他應付,為撒要貸其他應收呀
84784992
2020 03/25 16:43
和員工對了,內(nèi)賬金額我這里有,現(xiàn)在就是不知道該怎么去調(diào)這個賬目,調(diào)其他應收和應付
meizi老師
2020 03/25 16:43
你好 沒有付款的掛應付賬款 你之前支付出去的貨款 你是掛的什么科目 我只是舉例給你寫的其他應收款 要看你實際是什么原因 如果你之前掛的應收賬款 那么就沖應收賬款科目即可
84784992
2020 03/25 16:51
就是員工報銷的時候用票據(jù)做賬嘛,我就記 借:費用 貸:其他應付-員工 嘛 實際報銷的時候公司直接是代發(fā)的,就是一筆款,然后記賬公司直接記在了另一個科目 其他應付-報銷款 ,現(xiàn)在其他應付-員工 和其他應付-報銷款都有余額,不知道該怎么去調(diào)這個賬?
meizi老師
2020 03/25 17:00
你好 既然是同一個業(yè)務 就對沖其他應付款的明細科目就行了。 比如 借其他應付款-員工貸其他應付款-報銷款 就平了
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