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工資的計提和社保一齊怎樣做分錄?假如工資3000,社保個人部分200,公司400

84785039| 提问时间:2020 03/27 23:54
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張樂老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 3000 貸:應付職工薪酬——工資 3000 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 400 貸:應付職工薪酬——社保 400 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 3000 貸:其他應收款——社保(個人部分) 200 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 400 其他應收款——社保(個人部分) 200 貸:銀行存款或現(xiàn)金 600
2020 03/27 23:56
84785039
2020 03/28 00:00
第3點怎么借方3000,貸方只有200,不平阿?
張樂老師
2020 03/28 00:06
這是因為你沒給數(shù)據(jù),那現(xiàn)在假設個稅是100,補充如下: 應交稅費——應交個人所得稅 100 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 2700
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