00:10:00
問題已解決
老師，我想問下，我們公司本來是虧本的，但是我們老板沒有讓供應(yīng)商開發(fā)票，到月底做賬的時候盈利了三百多萬，要交八十多萬的企業(yè)所得稅，這種情況還能補(bǔ)救嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，就是供應(yīng)商沒有開發(fā)票，采購也要暫估，銷售時對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020 03/29 14:37
84784977 
2020 03/29 14:39
沒有發(fā)票不是不能做賬嗎，沒有發(fā)票做賬，會計就沒有把這些做進(jìn)去
冉老師 
2020 03/29 14:42
你好，實際收到貨，有合同的話，沒喲發(fā)票是要入暫估的
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784977
2020 03/29 14:44
跟供應(yīng)商簽訂的合同是不要發(fā)票，賬款也已經(jīng)付了，老板用他私人的賬付的款
冉老師
2020 03/29 14:48
私人的賬付款了，不要發(fā)票，那就是進(jìn)項要記成本，老板自己付的，要跟老板掛往來
84784977
2020 03/29 14:50
問題是代賬公司那里沒有做進(jìn)去，只做了銷售，申報企業(yè)所得稅的時候利潤做了三百多萬
冉老師
2020 03/29 15:00
那你們收入成本不匹配，交這么多稅，很吃虧
84784977
2020 03/29 15:00
所以問下還有沒有辦法補(bǔ)救
冉老師
2020 03/29 15:03
那就是做調(diào)整，補(bǔ)結(jié)成本
84784977
2020 03/29 15:03
怎么調(diào)整
冉老師
2020 03/29 15:07
就是核算一下已經(jīng)銷售的商品，成本結(jié)的夠不夠 ，不夠的話
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84784977
2020 03/29 15:08
已經(jīng)申報了，還能退回再重新修改嗎
冉老師
2020 03/29 15:12
如果已經(jīng)申報，你們匯算清繳已經(jīng)做完了？
84784977
2020 03/29 15:13
這個不知道，代賬公司那邊在做
冉老師
2020 03/29 15:14
匯算清繳在5月底結(jié)束，到時候可以匯算清繳時調(diào)整過來，
84784977
2020 03/29 15:15
好的，謝謝老師
冉老師
2020 03/29 15:17
不客氣，祝您工作順利
閱讀 613
描述你的問題，直接向老師提問
600
意見反饋
