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問(wèn)題已解決
老師 我是公司的財(cái)務(wù) 請(qǐng)問(wèn)如果是我個(gè)人自己出去吃飯開的發(fā)票 拿回公司作為稅前列支 這一筆我該怎么記錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——福利 費(fèi)
借：應(yīng)付職工福利——福利費(fèi)
貸：庫(kù)存現(xiàn)金等
2020 04/05 08:59
84785034 
2020 04/05 09:01
老師 按你說(shuō)的第一種的話 相當(dāng)于借貸就抵消了的哈 只是這樣過(guò)一下賬對(duì)吧
立紅老師 
2020 04/05 09:02
你好，是的，應(yīng)付職工 薪酬抵消，但是是需要通應(yīng)付職工薪酬科目核算的。
84785034
2020 04/05 09:06
老師我沒(méi)太懂呢 我想說(shuō)這筆錢是我私人花的 不是公司的費(fèi)用 后期怎么給他沖掉這筆費(fèi)用呢 這個(gè)我不太懂 麻煩老師了
立紅老師
2020 04/05 09:08
你好， 我想說(shuō)這筆錢是我私人花的 不是公司的費(fèi)用——如果不是公司的費(fèi)用，不用做賬的，為什么要在稅前列支呢
84785034
2020 04/05 09:11
好的 謝謝老師
立紅老師
2020 04/05 09:16
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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