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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)去年有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)，今年需要轉(zhuǎn)出嗎？
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您好
業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出
2020 04/06 22:26
84784957 
2020 04/06 22:27
今年帳應(yīng)該怎么做呢？之前專票認(rèn)證都?xì)w檔了，是不是嘚備注下已轉(zhuǎn)出什么的？
bamboo老師 
2020 04/06 22:27
請問大概多少稅額
84784957
2020 04/06 22:28
就100元多一點(diǎn)
bamboo老師
2020 04/06 22:29
借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
摘要寫轉(zhuǎn)出某年某月某號憑證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784957
2020 04/06 22:30
跨年了，計入管理費(fèi)用嗎？
bamboo老師
2020 04/06 22:31
金額不大 跨年計入管理費(fèi)用可以的
84784957
2020 04/06 22:32
我們進(jìn)項(xiàng)有留底，現(xiàn)在可以就不做認(rèn)證專票直到有需要的時候嗎？
bamboo老師
2020 04/06 22:36
進(jìn)項(xiàng)有留底，現(xiàn)在就可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 用留抵抵減啊
84784957
2020 04/06 22:37
沒達(dá)到那個標(biāo)準(zhǔn)6個月什么的。
bamboo老師
2020 04/06 22:38
哦 那可以等到后面有需要再做
84784957
2020 04/06 22:39
那等到使用金稅盤服務(wù)費(fèi)抵減的時候，我應(yīng)該做什么會計分錄？都跨了幾年了?？赡苡?000多
bamboo老師
2020 04/06 22:42
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1000
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -1000
84784957
2020 04/06 22:44
老師，沒有抵減前，這筆費(fèi)用是不是一直要填寫附表四和減免表 期末余額結(jié)轉(zhuǎn)每月都要填？
bamboo老師
2020 04/07 07:10
不是的 發(fā)生的時候填寫一次 實(shí)際抵減的時候填寫一次就好了
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