問(wèn)題已解決

老師，早上好，年度匯算清繳本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么調(diào)？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 20:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這里的本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額是1635.99，是正數(shù) 應(yīng)補(bǔ)退稅額才是-1635.99，這個(gè)才是負(fù)數(shù) 你是需要調(diào)整到?jīng)]有退稅嗎？
2020 04/07 20:56
84784985
2020 04/07 21:53
是的老師，要怎么調(diào)呢
鄒老師
2020 04/07 21:59
你好，要調(diào)整到?jīng)]有退稅的情況下，需要納稅調(diào)增的金額=1635.99/所得稅稅率
84784985
2020 04/07 23:06
填哪個(gè)表哪一行老師可以說(shuō)明下嗎？謝謝您
鄒老師
2020 04/07 23:07
你好，可以通過(guò)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫(xiě)做納稅調(diào)增處理
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