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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,19年11月,12月社保忘了計(jì)提,補(bǔ)做到2020年1月,可以嗎?分錄有變化嗎?
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你好 是的 可以的。 要走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)做 補(bǔ)計(jì)提
2020 04/08 13:29
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2020 04/08 13:32
我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資,比如19年12月的工資
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2020 04/08 13:33
你好 那也得補(bǔ)計(jì)提的。 如果跨年了的話(huà)
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2020 04/08 13:34
19年12月的工資是20年1月計(jì)提,那這樣,是不是以后改成當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的
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2020 04/08 13:36
你好 是的 本來(lái)正常 就需要計(jì)提當(dāng)月的工資 計(jì)提當(dāng)月的社保的。 不是跨月來(lái)計(jì)提的
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2020 04/08 13:36
好的!明白了,謝謝老師
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2020 04/08 13:37
不客氣 幫到你就好 沒(méi)事的
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2020 04/08 13:38
那用友t3結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,管理費(fèi)用是借方紅字還是貸方?
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2020 04/08 13:43
你好 你結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益科目的 。 是 借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用
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2020 04/08 13:51
老師,我補(bǔ)提的19年的工資和社保,這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益
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2020 04/08 13:56
你好 是的 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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2020 04/08 14:01
用友t3小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
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2020 04/08 14:06
嗯是的 沒(méi)有這個(gè)科目的
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2020 04/08 14:10
那就直接用利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)這個(gè)科目可以嗎?
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2020 04/08 14:11
嗯是的 那你就做 借利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
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