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问题已解决
老師我想問一下，一般納稅人，12月的月度報表和我匯算清繳的1-12月年度報表利潤不一樣，匯算清繳都是以匯算清繳的報表為準吧，那我12月的月度報表是需要去改嗎
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匯算清繳都是以匯算清繳的報表為準吧 是的，這個12月月度是不是需要改，需要問下你稅局，根據(jù)學員反饋有的稅局管的嚴要求是一致的，有的管的不嚴可以不用管，具體問下你稅局口徑
2020 04/10 08:08
84784989 
2020 04/10 08:19
我去年預提的費用，今年匯算清繳之前沒有收到發(fā)票，是在今年的賬里沖掉嗎，還是在去年的賬里沖掉，因為我匯算清繳調(diào)增了，多付了稅，在今年賬里沖掉的話，今年不是又要多付稅了嗎
maize老師 
2020 04/10 08:24
你這個賬上實際發(fā)生就不需要沖掉，匯算清繳納稅調(diào)增就可以，沒有發(fā)生就做借預提費用 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
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