問(wèn)題已解決

老師您好，我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下，19年初，會(huì)計(jì)做了一筆暫估，發(fā)票在19年12余額才收到，中途原先的會(huì)計(jì)辭職了，后來(lái)的會(huì)計(jì)在收到發(fā)票后直接入帳了，沒(méi)有沖減暫估，這該怎么處理

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/18 10:23
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，現(xiàn)在補(bǔ)沖一下暫估就好。
2020 04/18 10:30
84784971
2020 04/18 11:39
分錄：借：暫估 貸：生產(chǎn)成本 ，這樣沖回就可以嗎？老師
張樂(lè)老師
2020 04/18 11:51
之前的暫估分錄，原路沖回就好。之前暫估時(shí)的分錄是什么？
84784971
2020 04/18 14:25
之前的分錄是：借：生產(chǎn)成本 貸 ：暫估
張樂(lè)老師
2020 04/18 15:01
好的，那按你前邊分錄沖回就可以。
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