問題已解決
木木老師,就是之前的會計多計提了,所以要調整的這個怎么調整啊? @木木老師
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可以做相反的會計分錄,將多計提的費用沖銷
2020 04/18 16:36
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2020 04/18 16:38
老師,已經跨年了,前任會計不知道怎么做的賬,其他應收款-員工社保貸方掛了2萬多的金額,應付職工薪酬也有一大坨金額在上面,因為去年有好幾個月工資沒有發(fā),我現(xiàn)在要調的話,應該怎么調呢?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/18 16:40
現(xiàn)在是要將其他應收款沖平嗎?
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2020 04/18 16:40
對呀,其他應收款—員工社保不需要繳納了,需要沖平
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/18 16:41
借:未分配利潤 貸:其他應收款-員工社保
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2020 04/18 16:42
要涉及利潤分配嗎?
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2020 04/18 16:44
去年的發(fā)票沒有入賬也沒有支付,今年1月份對公支付出去了,我應該怎么處理?金額是10萬
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/18 16:44
是的,要涉及利潤分配。不影響20年利潤總額
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2020 04/18 17:25
去年的發(fā)票沒有入賬也沒有支付,今年1月份對公支付出去了,我應該怎么處理?金額是10萬
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2020 04/18 17:26
今年1月份對公支付出去,可做為今年的成本費用
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2020 04/18 17:37
發(fā)票是去年的哦,沒有關系嗎?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/18 19:33
發(fā)票是去年的,沒有關系
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2020 04/18 19:41
這家公司去年還有十多萬的發(fā)票沒有入賬,都是可以做進去的嗎?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/19 09:58
都是可以做進去的
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2020 04/19 10:07
這樣稅務局不會查嗎?去年發(fā)生的經濟業(yè)務
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/19 10:10
去年沒有做進去,今年是可以做進去的。
前提是真實的。
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2020 04/19 10:11
企業(yè)所得稅匯算清繳要調整嗎?
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 04/19 10:14
企業(yè)所得稅匯算清繳不要調整
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