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問題已解決
我有兩個項目，，都是道路施工工程，，所以我做的一套賬，， 具體問題看圖片
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你好，這兩個工程你們都是**在別的公司對嗎？你這樣投資人投入進來的錢掛其他應付款，然后你付給**單位的材料款借其他應收款，然后付的材料款你正常做支付單位款
2020 04/20 15:31
84785023 
2020 04/20 16:16
這兩個工程掛的不一樣的公司 投資人投入的錢我做的是實收資本
就是說投資人投入錢我就做借：現金 貸：其他應付 付給**公司材料款幫支付借：其他應收 貸：現金 然后你說那個材料款正常做支付我沒有懂起怎么做賬
小黎老師 
2020 04/20 16:58
你好，材料付款的時候借原材料，貸其他應收款，這樣你就可以知道錢款流向
84785023
2020 04/20 17:31
投資人投款 借：現金 貸：其他應付款 收到材料票 借：施工成本-材料 貸：應付賬款-單位 付給**公司 借：其他應收款-**公司 貸：現金 **公司付款 借：原材料 貸：其他應收-**公司 ？？？、 這不對啊 開票時的自購材料我下不到賬啊
小黎老師
2020 04/20 17:38
你好，自購材料在工程施工里面呀
84785023
2020 04/20 17:47
我意思開票時的那個應付賬款-單位咋子下賬
小黎老師
2020 04/20 17:55
你好，這個你理解錯了，你收到材料發(fā)票，借工程施工或者原材料，貸應付賬款，然后付款給**單位，借其他應收款貸銀行存款，然后應付賬款和其他應收款對沖
84785023
2020 04/20 19:42
我不能沖平啊，，我沖平了怎么看**公司欠我們好多錢
小黎老師
2020 04/21 09:45
你好，那這兩個就先不沖，等**單位后期還錢給你們，你們供應商這個分錄在做平。你們收到錢了，再做一筆銀行存款
小黎老師
2020 04/21 09:47
你好?做個銀行存款，下設明細**單位支付
84785023
2020 04/21 11:17
意思是收到錢時 借：銀行存款 貸：應收賬款-資質方 再做一遍 借：應付賬款-材料商 貸：銀行存款-資質方支付？？？
小黎老師
2020 04/21 11:19
你好，是的，這樣你就清楚了
小黎老師
2020 04/21 11:20
你好，不是做應收賬款資質方，是其他應收款資質方，你這兩個科目要分開。應付賬款掛你實際采購的供貨方
84785023
2020 04/21 11:25
那這個銀行存款-資質方 不是一直就負起嗎？？
小黎老師
2020 04/21 11:38
您好，這個銀行資質方 這個也可以不設置 直接從你方的銀行賬戶支出 就是你支付給**方材料費的那個賬戶
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