問(wèn)題已解決

18年12月折舊因?yàn)檎叟f年限折錯(cuò)了，導(dǎo)致多計(jì)提，是不是在19年年報(bào)上調(diào)整？制造費(fèi)用多計(jì)提了怎么處理？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/29 12:37
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文老師
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您好，您應(yīng)該來(lái)說(shuō)是調(diào)整2018年度的所得稅匯算清繳報(bào)表的，
2020 04/29 12:39
84784947
2020 04/29 12:39
18年年報(bào)要去稅務(wù)局修改？
文老師
2020 04/29 12:47
是的，是到稅務(wù)局窗口去更正的
84784947
2020 04/29 12:49
不能在19年年報(bào)上調(diào)整？
文老師
2020 04/29 12:52
應(yīng)該來(lái)說(shuō)是不可以調(diào)整在19年度的
84784947
2020 04/29 12:53
調(diào)到19年有影響？
文老師
2020 04/29 12:57
那就影響了2019年當(dāng)年度的利潤(rùn)，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，是應(yīng)該追溯調(diào)整的
84784947
2020 04/29 12:59
19年的折舊也是跟著18年走的，那個(gè)年限本來(lái)是5年，計(jì)提做的是3年，所以19年利潤(rùn)也要調(diào)整
文老師
2020 04/29 13:07
您19年也是需要調(diào)整的，
84784947
2020 04/29 13:09
所以能不能一起調(diào)整到19年？
文老師
2020 04/29 13:17
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)還是不可以的，因?yàn)槟?8年是需要補(bǔ)稅，涉及滯納金 的
84784947
2020 04/29 13:21
19年制造費(fèi)用-折舊多提，材料少領(lǐng)，這個(gè)怎么調(diào)整，
文老師
2020 04/29 14:51
那就補(bǔ)入材料，沖減折舊，您這都結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了嗎，沖折舊的，借累計(jì)折舊貸以前年度損益調(diào)整 ，補(bǔ)入材料的，借以前年度損益調(diào)整貸原材料，然后以前年度損益調(diào)整科目的余額轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
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