問(wèn)題已解決

老師，收到銀行開的去年銀行手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票，我這邊要怎么做賬呢，是認(rèn)證然后調(diào)整之前的賬嗎？求解

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 13:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，你這個(gè)納稅調(diào)增這塊稅額，納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增
2020 04/30 13:53
84785025
2020 04/30 13:58
好的，那手續(xù)費(fèi)還是讓銀行按照每月開比較方便了啊
84785025
2020 04/30 14:03
老師，我們是銷項(xiàng)是免稅的，進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出，年報(bào)表上還是要納稅調(diào)增嗎
maize老師
2020 04/30 14:10
不需要轉(zhuǎn)出，你貼12月后面就可以這個(gè)，你這個(gè)不抵扣就不需要納稅調(diào)增
84785025
2020 04/30 14:14
那這專票不是要認(rèn)證嗎？又不能抵扣，認(rèn)證了不是需要轉(zhuǎn)出嗎
maize老師
2020 04/30 14:16
你可以選擇不抵扣這個(gè)勾選的時(shí)候，你勾選抵扣，附表2 直接轉(zhuǎn)出，賬上不需要做，你到時(shí)候轉(zhuǎn)出 也抵消了，
84785025
2020 04/30 14:27
好的，明白了，謝謝您
maize老師
2020 04/30 14:29
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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