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老師··我想問我有5萬的專 票去認證抵扣··但是其中1萬是用于集體福利不能抵扣的··那我這1萬在系統(tǒng)認證抵扣時用不用勾選呢···在認證勾選這里的操作關于不能抵扣的這一部分是怎么做的？
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你好，要勾選認證，以后做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
2020 05/03 12:21
84784967 
2020 05/03 13:46
進項稅額轉(zhuǎn)出處理是最后在申報表填的是嗎？
王曉老師 
2020 05/03 13:58
你好，比如咱們買的固定資產(chǎn)當作職工食堂。
(1)認證時：
借：度固定資產(chǎn)
應交稅費(應交增問值答稅--進項稅額)
貸：銀行存款
(2)轉(zhuǎn)出時：
借：應付職工薪酬
貸：固定資產(chǎn)
應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出)
轉(zhuǎn)出后，納稅申報時填寫增值稅附表，進項稅額轉(zhuǎn)出
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