問(wèn)題已解決

小型微利企業(yè)不用填《一般企業(yè)收入明細(xì)表》A101010，那A100000上的營(yíng)業(yè)收入要自己填寫(xiě)嗎？系統(tǒng)里說(shuō)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，但A101010沒(méi)有填，系統(tǒng)自動(dòng)生成的是0

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 15:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在主表自己填寫(xiě)的。
2020 05/13 15:07
84785025
2020 05/13 15:11
那之前預(yù)繳所得稅時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)按5%的稅率計(jì)算了應(yīng)繳納的所得稅，匯算的時(shí)候卻是按25%的稅率，現(xiàn)在再加上調(diào)整的數(shù)據(jù)，要多交很多所得稅，這是怎么回事？
郭老師
2020 05/13 15:13
你好，你沒(méi)有填寫(xiě)小型微利減免表。
84785025
2020 05/13 15:16
還沒(méi)有，這個(gè)表我也想問(wèn)問(wèn)怎么填？是把19年的利潤(rùn)*25%減去之前按5%交的所得稅嗎？
郭老師
2020 05/13 15:21
利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的還是5%。
84785025
2020 05/13 15:28
19年利潤(rùn)75529.67元，已按5%預(yù)繳所得稅3773元。19年納稅調(diào)整6218.63元，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填？
郭老師
2020 05/13 15:29
你好， 6218.63*20%
84785025
2020 05/13 15:49
填表以后19年利潤(rùn)75529.67+6218.63=81748.3*0.25=20437.08-優(yōu)惠6218.63*20%-已交3773=15420.35元。那還要補(bǔ)交15420.35元的稅，太高了吧？
郭老師
2020 05/13 15:52
75529.67 6218.63=81748.3*0.25=20437.08-優(yōu)惠81748.3*20%-已交3773=
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