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就是我們公司在外地的項目開9個點的工程票，其中 30%是勞務(wù)外包，給我們公司開勞務(wù)票。那我們要是在外地預(yù)交增值稅，那個勞務(wù)部分要扣除嗎 如果，可以扣除的話，我們要帶哪些資料呢！還有我們?nèi)〉玫膭趧?wù)票是3%的增值稅專用發(fā)票，可以抵扣嗎
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可以扣除，需要帶上總包合同，分包合同，分包發(fā)票原件復(fù)印件
2020 05/14 16:00
84784967 
2020 05/14 16:48
那扣除是含稅金額工程發(fā)票扣除含稅金額的勞務(wù)發(fā)票金額，還是按照不含稅的金額扣除啊，因為兩個稅點不一樣
李煜老師 
2020 05/14 16:53
按照含稅金額扣除的
84784967
2020 05/14 16:57
那預(yù)交企業(yè)所得稅是按照什么數(shù)字填呢，不含稅的合同金額，還是扣除后的金額填
李煜老師
2020 05/14 17:00
所得稅預(yù)繳是不能抵扣分包的，全額預(yù)繳千分之2
84784967
2020 05/14 17:03
好的，謝謝
李煜老師
2020 05/14 17:06
好的 解決了的話就不用回復(fù)了謝謝啊
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