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以前年度的增值稅減免稅未轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，今年怎么處理呢

84784966| 提問時(shí)間：2020 05/14 17:52
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，減免了今年就需要調(diào)整匯算清繳報(bào)表，或者轉(zhuǎn)到今年損益
2020 05/14 17:52
84784966
2020 05/14 17:53
分錄怎么處理
小黎老師
2020 05/14 18:34
你好，匯算清繳調(diào)整今年就通過以前年度損益，不調(diào)增就計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外收入
84784966
2020 05/14 19:05
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 第二筆分錄還需要做？
小黎老師
2020 05/14 19:32
就這樣做，第二筆分錄要做的
84784966
2020 05/14 19:38
好的，謝謝
小黎老師
2020 05/15 08:31
不用謝，祝您學(xué)習(xí)愉快
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