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老師，建筑行業(yè)開票確認收入，根據(jù)實際成本結轉，19年7月之后沒有收入但是成本結轉了，導致利潤虧損400多萬。現(xiàn)在匯算清繳不想退預交所得稅，所以把之前結轉的成本在12月沖回進入工程施工了，去稅局更正4季度財務報表。老師幫我看下這樣的利潤表會有風險嗎？
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你好！
思路是對的
2020 05/21 17:32
蔣飛老師 
2020 05/21 17:32
金額有點大，有稅務風險的
84785036 
2020 05/21 17:33
這樣4季度利潤表可以??？我只去更正資產負債表和利潤表 不會在讓我填企業(yè)所得稅的表吧？
84785036
2020 05/21 17:35
這個金額有點大？稅局會查嗎？
蔣飛老師
2020 05/21 17:36
一般不會查的，但有稅務風險的
84785036
2020 05/21 17:37
有收入了在結轉也有風險嗎？
蔣飛老師
2020 05/21 17:41
是的，最好不要改動了。
84785036
2020 05/21 17:45
老師的意思是我現(xiàn)在調賬之后就按照調賬的來，以后就不要在調了嗎？還是不要去更正申報了，可是匯算清繳虧損400多萬，我們不想退稅。
蔣飛老師
2020 05/21 17:48
因為改動有稅務風險的
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