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問題已解決
**A公司總金額是1211664元，他公司的銷項是不是1211664/1.09*0.09=100045.65元，現(xiàn)在A公司只讓我們抵扣6個點，怎么算出來我們給他提供多少專票
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他公司的銷項是1211664/1.09*0.09=100045.65，只讓你們扣6個點是什么意思？是只交6個點的增值稅的意思嗎
2020 05/22 08:44
84785020 
2020 05/22 08:45
等于說人家開出去9個點，只讓抵扣6個點
84785020
2020 05/22 08:45
我們提供的是材料票13%的稅額
王茫茫老師 
2020 05/22 08:51
你們提供的材料票13%的稅率，他們就可以抵扣13%的進項稅額，**方的具體要求是什么？
84785020
2020 05/22 09:04
要求就是你們只能抵6個點，自己算一下13%的專票你們提供多少
84785020
2020 05/22 09:04
不會算老師
王茫茫老師
2020 05/22 09:16
意思是你們提供給他們13%的專票，他們只按6%來進進項抵扣嗎？
84785020
2020 05/22 09:17
是的老師，就是這個意思
84785020
2020 05/22 09:17
現(xiàn)在我們算要提供多少專票夠
王茫茫老師
2020 05/22 09:18
他們開出去9%的發(fā)票是開給工程發(fā)包方的，而你們是**方，為什么說只讓你們抵扣6%，另外抵扣多少是稅局說了算，他們作為被**方說讓你們抵扣6%是什么意思
王茫茫老師
2020 05/22 09:19
你們是準備把進銷項沖平呢？還是打算交多少增值稅，要根據(jù)這個來計算
84785020
2020 05/22 09:20
他開出去的9個點，我們抵扣6個點，交3個點的增值稅
王茫茫老師
2020 05/22 09:24
假如你們想一分錢的增值稅都不交，需要開具100045.65/0.06*1.06=1767473.15的專票
84785020
2020 05/22 10:02
現(xiàn)在**人家公司人家不可能不讓你交增值稅呢
84785020
2020 05/22 10:03
就是你提供的成本票只讓你抵扣6個點
王茫茫老師
2020 05/22 10:08
老師認為你們這個**方有問題，一般**方只是按照固定比例提取管理費用，不會要求說只讓你們13%的發(fā)票只按6%抵扣，這樣的話你們成本壓力太大了。如果按照正常的建筑業(yè)2%的增值稅稅負率計算的話，你們只需要提供658984.45的材料發(fā)票就可以了
84785020
2020 05/22 10:09
能不能這樣理解就是他開出去的是9個點，讓我們抵扣6個點，我們這邊要交3個點的增值稅
84785020
2020 05/22 10:10
老師那個658984.45怎么算的
王茫茫老師
2020 05/22 10:15
不是你說的那個意思，增值稅是按銷項-進項計算的，一般每個行業(yè)有一個平均稅負率。比如按2%稅負率來計算應繳納的增值稅，1211664*2%=24233.28。100045.65 -進項=24233.28，那你們就需要取得進項發(fā)票75812.37，反算出來你們需要提供13%的材料發(fā)票為：75812.37/13%*（1+13%）=658984.45
84785020
2020 05/22 10:17
哦，那這么說還的問她公司的稅負率是多少？
84785020
2020 05/22 10:18
那進項我們抵扣多少是不是得問問人家讓你提供60%還是50%的票會給你一個比例
王茫茫老師
2020 05/22 10:33
嗯，一般是這樣約定，就是被**方覺得稅負多少合適，然后發(fā)票種類，材料票多少，人工票多少。
84785020
2020 05/22 10:33
嗯嗯會給一定比例的對吧,明白
王茫茫老師
2020 05/22 10:51
是的，你可以去和被**方的財務談一談
84785020
2020 05/22 10:52
好的明白謝謝老師，必須好評
王茫茫老師
2020 05/22 10:54
不客氣，很高興能夠幫助到你
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