問(wèn)題已解決

根據(jù)合同約定，對(duì)方應(yīng)該開(kāi)具1萬(wàn)專(zhuān)票，稅率3%，因疫情對(duì)方給我公司開(kāi)來(lái)1萬(wàn)專(zhuān)票，稅率1%，那我公司多交了多少稅金及附加，老師給我說(shuō)一下怎么計(jì)算？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/28 17:12
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好，你說(shuō)的這10,000磚票指的是含稅金額，還是不含稅金了。
2020 05/28 17:14
84785001
2020 05/28 17:16
含稅金額1萬(wàn)
鐘存老師
2020 05/28 17:52
1萬(wàn)元，3%征收率，進(jìn)項(xiàng)稅=10000/1.03*0.03=291.26 1萬(wàn)元，1%征收率，進(jìn)項(xiàng)稅=10000/1.01*0.01=99.01 進(jìn)項(xiàng)稅減少 192.25 按照10%的增值稅附加算 減少增值稅附加19.26元
84785001
2020 05/29 16:37
教育費(fèi)附加和水利的也應(yīng)該算進(jìn)去吧
84785001
2020 05/29 17:03
領(lǐng)導(dǎo)意思是，把因少開(kāi)的稅點(diǎn)產(chǎn)生的多交稅金及附加扣出來(lái)，這怎么賬務(wù)處理
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