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項目經理先墊付的錢，后來再拿票來報銷，那這筆錢就不屬于往來款了吧？
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不算，那你們要是直接報銷的時候做賬，那就做貸庫存現金就可以，不需要通過往來你先不做費用話
2020 06/08 09:28
84784973 
2020 06/08 09:32
摘要:王智慶辦公費及招待費報銷
借 總賬科目：管理費用 明細科目：辦公費及招待費
貸方:銀行存款
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2020 06/08 09:33
這樣對嗎？
maize老師 
2020 06/08 09:41
可以的，這個可以的，不過這個招待費和辦公費需要分開，這個
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2020 06/08 10:09
但是單位是把辦公費和招待費一次打給他的，只有一個銀行業(yè)務回單。
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2020 06/08 10:14
還是辦公費和招待費共用一張原始票據嗎？
maize老師
2020 06/08 10:15
那你這個發(fā)票那個不是單獨嗎報銷單需要對方分開寫那些是招待的，那些是辦公的，你分開寫，可以一次打款，做分錄是需要分開
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2020 06/08 10:27
這樣對嗎？
maize老師
2020 06/08 10:35
摘要分開寫，報銷招待費，招待xx客戶，哪里，報銷辦公費具體啥辦公費，需要寫清楚，分開寫
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