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我司小規(guī)模納稅人，建安公司，增值稅季報，4月份異地項(xiàng)目開具2645230.87元，5月紅沖4月份1237623.71元，5月份預(yù)繳4月份開具的發(fā)票，但只預(yù)繳了未紅沖部份1407607.16元。5月份異地項(xiàng)目開具2970297元，6月份申報異地項(xiàng)目2970297元稅款時如何申報？以上幾筆業(yè)務(wù)會計(jì)如何編制會計(jì)憑證？望老師幫忙解答，謝謝！
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2020 06/09 21:23
陳詩晗老師 
2020 06/09 21:24
你這申報是按你當(dāng)月開的發(fā)票總金額申報，正負(fù)相抵后的金額申報處理。
開具發(fā)票
借 應(yīng)收賬款
貸 工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
如果是沖紅就是做上面一樣的負(fù)數(shù)分錄就是了的
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