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上月暫估委托加工物資，并已結(jié)轉(zhuǎn)成本，問，本月收到發(fā)票之后如何做賬
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你好，如果沒有差額直接貼在原憑證后面就可以。
2020 06/11 15:55
84784950 
2020 06/11 15:56
有差額，還有一筆進(jìn)項(xiàng)稅金
84784950
2020 06/11 15:57
我是不是寫 借：委托加工物資-差額
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅金
貸：應(yīng)付賬款 稅金+差額
84784950
2020 06/11 15:58
后面貼上一張發(fā)票
耿老師 
2020 06/11 16:59
你好，一般是原分錄紅字沖回，再按發(fā)票做藍(lán)字就可以。
84784950
2020 06/11 17:00
結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要原分錄沖回嗎
耿老師
2020 06/11 17:16
你好，是的，因?yàn)橛胁铑~都需要原分錄沖回。這樣做的話，以后查賬比較清晰。
84784950
2020 06/11 17:52
如果沒有差額呢
耿老師
2020 06/11 18:30
沒有差額的話，如果不跨年直接把憑證貼在原憑證后面就可以。
84784950
2020 06/11 18:31
就是還貼在上一個(gè)月做暫估的后面？
耿老師
2020 06/11 18:39
你好，可以直接貼在后邊，或者是按上面的賬務(wù)處理，原分錄沖回再做籃子。
84784950
2020 06/11 18:42
沖回就是跟暫估有關(guān)的分錄，結(jié)轉(zhuǎn)的成本都要沖回了？
耿老師
2020 06/11 19:25
你好！沒有差額不用沖
84784950
2020 06/12 15:01
法人有好幾個(gè)公司，在一個(gè)公司做申報(bào)工資，還要在其他公司做工資申報(bào)嗎
耿老師
2020 06/12 15:05
你好，可以做工資，但是5000元的起征點(diǎn)只能在一個(gè)單位抵扣。次年要做個(gè)人所得稅匯算清繳。
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