問(wèn)題已解決

建筑單位月底如何算稅？有抵扣進(jìn)項(xiàng)

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/18 11:06
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UU老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，一般應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-異地已預(yù)繳稅額。
2020 06/18 11:08
84785024
2020 06/18 11:10
這樣就可以算出來(lái)月底需要繳多少稅嗎？季度也一樣嗎
84785024
2020 06/18 11:11
這樣就可以算出來(lái)月底需要繳多少稅嗎？季度也一樣嗎
UU老師
2020 06/18 11:13
您好，是的，按照增值稅款計(jì)算公式就可以算出來(lái)，建議您看一下申報(bào)表項(xiàng)目和計(jì)算邏輯，就計(jì)算都有哪些項(xiàng)目，如何計(jì)算應(yīng)納稅額了。
84785024
2020 06/19 09:35
這些異地預(yù)繳稅額包括增值稅跟附加稅嗎
UU老師
2020 06/19 09:37
您好，申報(bào)增值稅只填寫(xiě)增值稅，不包括附加?？鄢惖仡A(yù)繳增值稅后計(jì)算繳納附加稅，相當(dāng)于附加稅里也扣出來(lái)異地預(yù)繳部分了。
84785024
2020 06/19 09:39
最后一句沒(méi)太懂，能說(shuō)清楚點(diǎn)嗎
UU老師
2020 06/19 10:08
您好，比如本地異地都是市區(qū)，本月總的應(yīng)納增值稅為2萬(wàn)，異地預(yù)繳增值稅1萬(wàn)，附加稅0.12萬(wàn)。申報(bào)時(shí)預(yù)繳增值稅填寫(xiě)1萬(wàn)，也就是扣除后本地應(yīng)繳納增值稅1萬(wàn)，申報(bào)增值稅后，申報(bào)附加稅，是按照實(shí)繳增值稅1萬(wàn)計(jì)算的，繳納0.12萬(wàn)附加稅。也就是相當(dāng)于按照2萬(wàn)增值稅計(jì)算附加稅0.24扣除了已預(yù)繳附加稅0.12部分。知道是這個(gè)意思就行，不用特意理解。
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