問(wèn)題已解決

跨月發(fā)票開(kāi)重了已經(jīng)沖紅，賬務(wù)處理該怎么做？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/20 11:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 -2630 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2327.43 銷(xiāo)項(xiàng)稅額-302.57
2020 06/20 11:40
84785006
2020 06/20 11:59
之前分錄寫(xiě)的是貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正數(shù) 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)數(shù)
84785006
2020 06/20 12:01
是不是應(yīng)該 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù)？
maize老師
2020 06/20 12:41
你的 意思是之前那個(gè)紅字你做分錄已經(jīng)沖掉了？直接發(fā)票貼之前后面，
84785006
2020 06/20 13:35
不是，我們公司每筆發(fā)票都要寫(xiě)分錄，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的分錄就是兩個(gè)貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一正一負(fù)。
84785006
2020 06/20 13:37
現(xiàn)在是補(bǔ)開(kāi)發(fā)票開(kāi)重了，之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)一次發(fā)票又開(kāi)了一次，上面那個(gè)分錄是多開(kāi)的那一次發(fā)票的分錄。 我現(xiàn)在紅沖是不是也是兩個(gè)貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
maize老師
2020 06/20 13:51
補(bǔ)開(kāi)開(kāi)重復(fù)，你要做重復(fù)，那做貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以，沖紅是做貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
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